ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rysunek 1
2
maj 2019
3
Przychody | ilość zamówień: 400Koszty stałe
4
Przychody ze sprzedaży produktów54 000złWynagrodzenie 14 000zł
5
Przychody z tytułu kuriera4 000złWynagrodzenie 25 000zł
6
Razem:58 000złCzynsz za biuro800zł
7
Koszty zmienneCzynsz za magazyn3 000zł
8
Sprzedano towar o wartości - hurtownia 110 000złBiuro rachunkowe1 500zł
9
Sprzedano towar o wartości - hurtownia 220 000złFirma sprzątająca500zł
10
Wartość wykorzystanych opakowań i innych3 000złMateriały biurowe200zł
11
Poniesiony koszt kuriera4 800złOprogramowanie księgowe200zł
12
Prowizja przelewów online100złOprogramowanie Office50zł
13
Razem:37 900złAbonament na telefon60zł
14
Obsługa marketingowa2 000zł
15
Narzędzie do e-mailingu100zł
16
Marża zysku brutto16 100złNarzędzie do monitoringu internetu300zł
17
Marża zysku %30%Sesja zdjęciowa produktów1 500zł
18
Koszty razem (zmienne + stałe)61 110złBudżet na media Facebook Ads1 500zł
19
Przychody ze sprzedaży58 000złBudżet na media Google Ads1 500zł
20
Zysk (EBITDA)-3 110złBudżet na porównywarkę Ceneo1 000zł
21
EBITDA %-5%Razem:23 210zł
22
23
Rysunek 2
24
Ilość zamówień400
25
Przychody razem58 000zł
26
Wartość 1 zamówienia (średnia)145zł
27
Dosprzedaż w koszyku (np. cross-selling)55zł
28
Wartość koszyka po dosprzedaży200zł
29
Przychody razem po dosprzedaży80 000zł
30
31
Rysunek 3
32
WTWartość koszyka (średnia) dla 2 lat120
33
MSMarża0,30
34
LOŻywotność klienta (średnia) w latach2
35
ITIlość zakupów (średnia, na jednego klienta)1,60
36
CLVZysk ze sprzedaży przed kosztami stałymi i EBIT115zł
37
wzór: CLV = LO x IT x WT x MS
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100